附件2：
襄阳日报社
2024年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳日报社概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳日报社2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄阳日报社2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳日报社概况
一、 部门主要职责
（一）深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，深入宣传贯彻中央、省委、市委决策部署。
（二）紧扣中心大局，引领襄阳发展。加强全媒体传播体系建设，奋力打造区域领先的新型主流媒体，各项工作取得良好发展。
（三）认真落实意识形态工作责任制，加快新型主流媒体建设，不断提升新闻传播力、影响力、引导力、公信力。
（四）加快文化产业发展，不断提高报业现代化发展水平。
（五）认真做好党报发行工作，不断提高新闻出版质量。
（六）加强新闻队伍建设，不断培养全媒体人才。
（七）做好市委和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，襄阳日报社部门决算由实行独立核算的襄阳日报社本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入襄阳日报社2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.襄阳日报社（本级）
根据中共襄阳市委机构编制委员会文件，襄阳日报社为市委直属公益二类事业单位，内设办公室、人力资源部、党群工作部、编辑委员会办公室、经营管理办公室、财务部、法务审计部、老干部联络科、资料信息部、《襄阳日报》编辑部、新媒体编辑部、校对安检部、融媒体技术保障部、全媒体视觉部、全媒体时政经济部、全媒体理论评论部、全媒体社会民生部、全媒体文教卫部、通联部、全媒体新闻研究中心等20个内设机构。
第二部分 2024年度部门决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7849.39万元。与2023年度相比，收、支总计减少1520.83万元，下降16.2%,主要原因是创收下滑，收入减少。
图1：收、支决算总计变动情况
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7849.39万元。与2023年度相比，收、支总计减少1520.83万元，下降16.2%,主要原因是创收下滑，收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7849.39万元，与2023年度相比，收入合计减少1520.83万元，下降16.2%。其中：财政拨款收入2523.94万元，占本年收入32.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入2339.75万元，占本年收入29.8%；经营收入2985.70万元，占本年收入38.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7849.39万元，与2023年度相比，支出合计减少1501.88万元，下降16.1%。其中：基本支出4005.96万元，占本年支出51.0%；项目支出857.73万元，占本年支出10.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出2985.70万元，占本年支出38.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2523.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少693.17万元，下降21.5%。主要原因是财政经费压减。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2523.94万元，比2023年度决算数减少693.17万元,减少主要原因是财政经费压减。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2523.94万元，占本年支出合计的32.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少693.17万元，下降21.5%,主要原因是财政经费压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2523.94万元，主要用于以下方面：
1.文化旅游体育与传媒支出类支出2468.11万元，占97.78%。主要是用于在职在编人员工资及离休人员离休费。
2.社会保障和就业支出类支出55.83万元，占2.21%。主要是用于公益性岗位补贴和社保补贴。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2828.73万元，支出决算为2523.94万元，完成年初预算的89.2%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）年初预算为1160.23万元，支出决算为857.73万元，完成年初预算的73.93 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：财政经费压减。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算为 1608.82万元，支出决算为1610.38万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为20.8万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的 92 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：公益性岗位人员调整，未支付完全。
（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为38.88万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的 94 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：公益性岗位人员调整，未支付完全。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.21万元，其中：
人员经费1666.21万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国（境）支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。
外宾接待支出0.00万元，主要是本年度无出国（境）支出。。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度无出国（境）支出。
国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
本单位无财政拨款开支“三公”经费。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度无政府采购支出
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，襄阳日报社共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，，他用车主要是单位运行；单位价值 100万元以上设备3 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金857.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效管理符合财务规定，严格按照绩效目标进行考核，项目在计划期间内已圆满完成，年度各项重点工作均按年初预算执行，绩效评价结果为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
1、全国党媒公共服务平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域，及时做好新闻宣传报道推送；二是获得国家级或省级荣誉。发现的问题及原因：媒体深度融合不够，在思想观念融合、纸媒与新媒体融合、采编流程融合等方面还有差距。下一步改进措施：深度加强与全国党媒的融合，要在思想观念、纸媒与新媒体采编流程融合等方面向中央级媒体看齐，加强对外交流学习，在汉江流域融媒体工作室基础上，扩大襄阳影响力，真正做到汉江流域中心城市地位，努力打造襄阳“都市圈”的标杆媒体。
2、日报发行经费及补助、报社人才建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为727.73万元，执行数为727.73万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是根据市委、市政府宣传工作安排，以公共文化产品形式配送航班、车站、公共服务窗口、大众阅读费户外阅报栏等对外窗口服务单位2800份日报；二是立足襄阳，提升知名度，面向全球，打造汉江流域新型主流媒体品牌，并努力跻身全国地市党报第一方阵。获得省级以上好新闻奖。发现的问题及原因：一是绩效目标全面完成；二是依托襄阳日报社现有的采编、发行和印刷体系，宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道中央、省、市中心工作，坚持党管媒体，坚持正确舆论导向，做好宣传报道。增强报纸发行覆盖率，让党的声音在基层得到贯彻落实，同时搞好窗口服务，用“三贴近”的原则打造襄阳日报的公信力。下一步改进措施：一是必须确保报纸的按时出版，出版率达到100%。及时投送2800份日报到航班、车站、公共服务窗口、大众阅读费户外阅报栏等对外窗口服务单位。二是守牢舆论宣传阵地，把市委、市政府的声音及时传达到基层单位，讲好襄阳故事，唱响襄阳主旋律。
报社人才建设项目，主要产出和效益：大力发展新媒体，搭建新媒体传播矩阵，深入推进媒体融合，筑牢新闻舆论主阵地。发现的问题及原因：一是绩效目标全面完成；二是围绕建设一流党媒、进入全国同类城市党报第一方阵的目标，加快构建全媒体传播体系。开展全媒体采编调度指挥中心提档升级项目建设，加快采编流程再造，推动媒体深度融合。突出移动优先，强化技术引领，促进精品生产，积极冲刺全国新闻奖。下一步改进措施：加强采编业务人员的知识培训，多出精品力作，力争超额完成国家、省新闻奖。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 2024年度我部门（单位）无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款)出版发行(项)
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款)出版发行(项)
3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项)
4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度襄阳日报社整体绩效评价自评表或（报告）
2024年度襄阳日报社部门整体绩效自评表
二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）
2024年度日报发行经费及补助项目
绩效自评表
2024年度报社人才建设项目绩效自评表
2024年度全国党媒公共服务平台项目
绩效自评表
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